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由于大多數(shù)公司每季度只提交一次季度預(yù)付款報(bào)表，因此許多會(huì)計(jì)師不確定如何填寫一些關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。下面我來解釋一下。
1.選擇正確的報(bào)告類型和納稅期限。
一般來說，企業(yè)需要屬于A類，當(dāng)然也有極少數(shù)企業(yè)屬于B類。
A類適用于通過審計(jì)征收方式申報(bào)企業(yè)所得稅的居民納稅人和在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)的非居民納稅人按月（按季）預(yù)繳企業(yè)所得稅。
B類是指按照批準(zhǔn)的征收管理辦法（包括批準(zhǔn)的應(yīng)納稅所得額和批準(zhǔn)的征收方式）繳納企業(yè)所得稅的納稅人按月（按季）申報(bào)繳納企業(yè)所得稅時(shí)使用的。包括稅務(wù)機(jī)關(guān)依法指定的扣繳義務(wù)人。
2、如果申報(bào)為零，則資產(chǎn)總額和員工人數(shù)不能填寫為0。如果填寫為0，則不會(huì)保存。一般情況下填寫1即可。
3、營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本與利潤(rùn)總額不存在相關(guān)性。不需要：營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本=利潤(rùn)總額。
4.填寫符合條件的小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅減免稅優(yōu)惠事項(xiàng)。
5、A表必須填寫，否則無法申報(bào)，并提示A表未填寫。
如果固定資產(chǎn)沒有加速折舊和一次性扣除，可以直接點(diǎn)擊“確定”保存。
6、填寫完成后，應(yīng)用程序會(huì)提示您是否進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。建議進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。
7、如果固定資產(chǎn)沒有加速折舊和一次性扣除，可以直接點(diǎn)擊“確定”保存。聲明時(shí)會(huì)出現(xiàn)如下提示。您可以忽略它并單擊以確認(rèn)它是否正確。請(qǐng)繼續(xù)申報(bào)。
8、申報(bào)成功后即可納稅。（跳過零聲明）
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